Agenda item

Cyd-destun:

Dibenyr adroddiad hwn yw rhoi gwybodaeth ar y sefyllfa o ran alldro refeniw rhagolygon yr awdurdod ar ddiwedd cyfnod 1 sy'n cynrychioli mis 2 gwybodaeth ariannol ar gyfer y flwyddyn ariannol 2016-17. Rhagolygon cyfalaf a refeniw yn cael eu cyflwyno fesul mis yn erbyn yr amserlen arferol i ddarparu i Aelodau sydd â gwybodaeth ariannol berthnasol cyn toriad yr haf.

Byddyr adroddiad hwn ei ystyried hefyd gan bwyllgorau dethol fel rhan o'u cyfrifoldeb i;

• asesu a monitro cyllidebau effeithiol yn digwydd

• fonitro i ba raddau y caiff cyllidebau eu gwario yn unol â fframwaith polisi a chyllideb gytûn

• herio rhesymoldeb y rhagamcenir dros neu danwariant, ac

• monitro cyflawniad o enillion effeithlonrwydd disgwyliedig neu gynnydd mewn perthynas â chynigion arbedion.

Argymhellioni'r Cabinet

·         Mae'r Cabinet yn nodi faint o refeniw rhagolwg gorwario ar gyfnod 1 o £1.37 miliwn.

·         Y mae'r Cabinet yn ei gwneud yn ofynnol i brif swyddogion i ddarparu gwybodaeth am sut y bydd dwyn sefyllfa gorwariant yn ôl o fewn y gyllideb, gan gynnwys cynlluniau amgen i gyflawni arbedion £301,000 mandadol a gofnodwyd fel na ellir ei gyflawni yn yr adroddiad monitro nesaf.

·         Bod Cyfarwyddwyr i adolygu lefelau o angen Cabinet dros a'r tanwariant ac ailddyrannu cyllidebau i leihau graddau'r swyddi iawndal sydd ei angen i adrodd cyn adrodd y mis 6.

·         Y mae'r Cabinet yn gwerthfawrogi faint o ddefnydd wrth gefn ysgolion rhagweledig ac y disgwyliad y bydd ysgolion 13 mewn sefyllfa diffyg erbyn diwedd 2016-17.

·         Y Cabinet yn ystyried monitro sy'n arddangos dim ond amrywiad bach i'r gyllideb o ganlyniad i gymeradwyaeth y Cabinet a'r cyngor diweddar ar T? Caerwent cyfalaf.

·         Yn Mae'r Cabinet yn cydnabod y risg sy'n gysylltiedig â gorfod dibynnu ar y defnydd o dderbyniadau cyfalaf yn y flwyddyn a ragwelir, a'r potensial i hyn fod pwysau refeniw sylweddol dylid oedi cyn derbyniadau a benthyca dros dro yn ofynnol.

Aelodcraffu:

Byddaiwrthym y byddai adolygiad nesaf y gyllideb yn darparu mwy o opsiynau i'r Aelodau ei ystyried gyda phob adran yn gofyn i edrych am arbedion 5-10%.

Gofynnodd y Cadeirydd am adroddiad yn manylu ar ailstrwythuro arweinyddiaeth diweddar a gwybodaeth am gyflogau uwch. Yn ei dro, arweiniodd hyn at drafodaeth ynghylch llwyth gwaith y staff. Dywedwyd wrthym fod y Pwyllgor Archwilio eisoes wedi gofyn am adroddiad gan y gwasanaethau pobl ynghylch lles staff a gofynnodd y Cadeirydd i hyn gael ei ychwanegu at y rhaglen gwaith cymunedau cryf.

HoloddAelod weld aelodau o staff sydd wedi bod yn adnabyddus i wedi bod yn gweithio ar gyfer Cyngor Sir Fynwy yn ôl eu diswyddo neu wedi ymddeol. Dywedwyd wrthym bod staff profiadol a oedd wedi gadael gwerthfawr a defnyddiol yn aml i lenwi yn fyr dymor rolau o fewn yr awdurdod.

Gofynnodd y Cadeirydd am Theatr y Bwrdeistref a dywedwyd wrthym fod hyn wedi'i symud i Ymddiriedolaeth gyda cytundeb rheoli ar waith. Oherwydd y seilwaith y farchnad a Theatr na ellid afleoledig, bydd hyn yn gyfrifoldeb yr adran ystadau ac wedyn o dan gylch gwaith cymunedau cryf.

Gofynnodd y Pwyllgor hefyd am ddiweddaraf ar farchnad Rhaglan gan yr adran ystadau.