Agenda item

Craffu ar adroddiadau Alldro Refeniw a Chyfalaf ar gyfer 2022-23

Cyflwynodd Rachel Garrick a Jonathan Davies yr adroddiad gan ateb cwestiynau'r aelodau gyda Peter Davies a Jane Rodgers.

Pwyntiau allweddol a godwyd gan Aelodau'r Pwyllgor:

·         Nodwyd y pwyntiau canlynol o'r Diweddariad Cynnar ar gyfer Cyllideb Refeniw'r Gyllideb Refeniw ar gyfer 2023/24:

-       £2.6 miliwn o bwysau cyllideb refeniw

-       Bwriedir defnyddio £2.5 miliwn o gronfeydd wrth gefn y gellir eu defnyddio i ariannu pwysau.

-       Mae angen i'r Tîm Arweinyddiaeth Strategol gymryd rhan mewn camau lliniaru ar unwaith.

-       Roedd angen i swyddogion ddatblygu dull strwythuredig o fynd i'r afael â phwysau.

·         Nodwyd hefyd bod £6.1 miliwn o bwysau cynnar dangosol gwaelodol gwirioneddol yn Nhabl 1 yr adroddiad, yn ogystal â'r £2.6 miliwn, sy'n cynnwys:

-       Plant a Phobl Ifanc – £687,000

-       Gofal Cymdeithasol ac Iechyd - £3,001,000

-       Cymunedau a Lle: £1,513,000

-       Corfforaethol, Trysorlys a Chyllid - £710,000

-       Pwysau mawr pellach sy'n codi mewn Gwastraff; Darparwyr Gofal; Digartrefedd (gyda mesurau diogelwch ychwanegol ar £75,000).

·         Cais am esboniad pellach am y llithriad cyfalaf o 42%.

·         Ar gyfer y flwyddyn i ddod, a yw'r holl gyfleoedd cynhyrchu incwm wedi cael eu hystyried.

·         O ran y Gyfarwyddeb Cyfalafu, gydag oedi yn y Cynllun Datblygu Lleol Newydd, a fydd gennym oedi o ran derbyniadau cyfalaf a sut y mae’r Cabinet yn gweld hynny’n datblygu, ac a yw’n gynaliadwy ar y lefel bresennol.

·         Nodi'r goblygiadau tanwario: o ran swyddi gwag a'r effaith ar berfformiad y meysydd hyn.

·         Gan nodi bod parc hamdden Casnewydd yn gweithredu ar golled o £109 mil a holi a yw'n bryd cymryd golwg hirdymor ar y parc hamdden ac adolygu dysgu o'r pryniant.

·         Pryder bod Castle Gate yn gweithredu ar golled.

·         O ystyried y gorwariant mewn Gofal Cymdeithasol Plant, a oes mater penodol o ran rhagweld realistig.  Gofyn pa mor agos mae'r Tîm Cyllid yn gweithio gyda'r Gwasanaethau Plant, o ystyried bod ganddo'r gorwariant mwyaf.

·         Egluro nifer y plant yn y system gofal sy'n derbyn gofal a gofyn a yw'r niferoedd wedi cynyddu.  P'un a yw cymhlethdod achosion yn cynyddu, ac felly'n gyrru'r costau.

·         Pryder ynghylch sut y gall y Cyngor ddiogelu rhag mynd i ddiffyg ac a yw'r Aelod Cabinet yn hyderus bod strategaethau ar waith i'n hatal rhag ymchwilio i gronfeydd wrth gefn.

·         Nodi bod pryderon yn cael eu codi mewn perthynas â'r sefyllfa gyllidebol ym Mis 2.

·         Gan nodi'r gostyngiad o 5 mlynedd wrth gefn o 33%, gan gwestiynu faint o fregusrwydd a ddaw ar ôl 5 mlynedd.

·         Egluro'r yswiriant a'r risg o £1m wrth gefn, gan gwestiynu pam fod hyn mor uchel.

Crynodeb y Cadeirydd:

Trwy graffu ar fonitro Cyllideb 2022/23 – Adroddiad Alldro, mae cwestiynau pwysig penodol wedi codi mewn perthynas â rheoli costau gwasanaethau gwastraff, cyflenwi dros ?yl y banc, safonau bwyd a chostau mewn Prydau Ysgol am Ddim. Clywodd yr aelodau fod adnoddau staff yn cael eu hymestyn ac yn achosi straen i'r rhai mewn gwasanaeth, gyda gostyngiadau staff yn ein hybiau cymunedol a staff angen cymhwyso mwy o hyblygrwydd mewn rolau.

Mae cwestiynau wedi eu codi ynghylch y dull sy'n cael ei gymryd gan y cabinet tuag at gydbwyso rheolaeth ariannol gadarn gyda gofynion y gwasanaeth - o ystyried pe bai rheolaeth dros gyllid yn cael ei golli, byddai'n creu sefyllfa ddifrifol iawn i'r holl wasanaethau.  Nodwyd bod y cabinet wedi symud £3.5 miliwn o gronfeydd wrth gefn ar ddiwedd blwyddyn 2022/23 ac mae'n bwriadu symud £2.5 miliwn arall o gronfeydd wrth gefn i dalu am bwysau newydd.  Mae'r Aelodau wedi mynegi pryder nad yw cyfradd disbyddu cronfeydd wrth gefn yn gynaliadwy ac, er bod y rhain yn amseroedd heriol, mae'n bwysig bod y Cyngor yn mynd i'r afael â'r gorwariant gwasanaeth ac ailgynllunio gwasanaethau y gellir eu darparu o fewn cyllidebau gwasanaeth.   Mynegodd yr aelodau farn y gellid defnyddio cronfeydd wrth gefn yn well i ailgynllunio a thrawsnewid gwasanaethau, yn hytrach na chydbwyso'r gyllideb ariannol.