Agenda item

Pwrpas:

1.       Diben yr adroddiad hwn yw rhoi gwybodaeth i'r Aelodau am sefyllfa alldro refeniw a chyfalaf yr Awdurdod yn seiliedig ar lithriad cyfalaf a chymeradwyaeth a gohirio wrth gefn.

2.       Bydd yr adroddiad hwn hefyd yn cael ei ystyried gan Bwyllgorau Dethol fel rhan o'u cyfrifoldeb i:

•     asesu a yw monitro cyllidebau effeithiol yn digwydd,

•     monitro i ba raddau y caiff cyllidebau eu gwario yn unol â'r gyllideb a'r fframwaith polisi y cytunwyd arnynt,

•     herio rhesymoldeb rhagamcanol dros orwariant neu danwariant, a

•     monitro cyflawniad enillion neu gynnydd effeithlonrwydd a ragwelir mewn perthynas â chynigion arbedion.

3.       Gan gydnabod y diben deublyg i friffio'r Cabinet/holl aelodau o'r sefyllfa gyfunol, a phwyllgorau craffu unigol o agweddau penodol sy'n effeithio ar eu buddiannau portffolio, mae'r olaf wedi'i godio â lliw (gwyrdd) i gynorthwyo aelodau craffu pwyllgorau penodol

Argymhellion y cynigiwyd i'r Cabinet:

1.         Bod yr Aelodau'n ystyried alldro refeniw net o warged o £49 mil.

2.       Bod yr aelodau’n cymeradwyo’r gwarged refeniw ar gyfer y flwyddyn sy’n cael ei ddefnyddio i ailgyflenwi’r gronfa gynhyrchu Derbyniadau Cyfalaf wrth gefn, ac yn nodi bod y gronfa wrth gefn buddsoddi â blaenoriaeth wedi’i chau’n effeithiol, gan gydnabod defnydd balansau wrth gefn ar alldro, y llithriad i gronfeydd wrth gefn 2019-20 arfaethedig a’r lefel isel o cronfeydd wrth gefn a glustnodwyd, a fydd yn lleihau'n sylweddol yr hyblygrwydd sydd gan y Cyngor i ail-lunio gwasanaethau a hwyluso newid i liniaru'r her o adnoddau prin wrth symud ymlaen.

3.         Mae'r Aelodau'n nodi graddau'r symudiadau mewn cyfrannau unigol a gyllidebwyd ar falansau ysgolion, ac adroddwyd am fwriadau'r cynllun adfer o ganlyniad i'w newidiadau cymeradwyo i ganllawiau Ariannu Tecach ers mis 2 

4.         Bod yr Aelodau'n nodi bod 81% o'r arbedion pennu cyllideb y cytunwyd arnynt gan y Cyngor llawn o'r blaen a'r camau/arbedion adferol ymhlyg a gynhwyswyd yn y monitro ariannol i wneud iawn am tua 20% o arbedion (£951 mil) a adroddwyd fel rhai a oedd wedi'u gohirio neu heb eu cyflawni gan reolwyr gwasanaethau.

5.         Bod yr Aelodau'n nodi'r monitro gwell o wasanaethau Plant ac anghenion dysgu ychwanegol a gynigir, i ddarparu manylion er enghraifft costau uned cyfartalog, y gweithgaredd a nifer y cyflwyniadau a ragwelir a ddefnyddir wrth ragweld, er mwyn rhoi cyfle cynharach i wasanaethau dynnu sylw at bwysau o ran costau, a mwy o amser i'w datrys drwy gamau unioni yn ystod y flwyddyn.

6.         Bod yr Aelodau'n ystyried y gwariant alldro cyfalaf o £70.31m, gan gyflwyno gorwariant disgwyliedig o £1.015m, yn derbyn ceisiadau llithriadau o £9.9m yn cael eu cymeradwyo a'r rhagdybiaethau cysylltiedig a wnaed ynghylch canlyniadau ariannu net.

Craffu gan Aelodau:

Cyflwynodd y Rheolwyr Cyllid ar gyfer Diogelu ac Iechyd Gofal Cymdeithasol, ac ar gyfer Plant a Phobl Ifanc yr adroddiad.   Ar ôl cyflwyno'r adroddiad, gwahoddwyd yr Aelodau i ofyn cwestiynau a gwneud sylwadau: 

Cyllideb Gwasanaethau Plant

·         Soniodd Aelod am y cynnydd sylweddol yn nifer y Plant sy'n Derbyn Gofal a gofynnodd a yw'r nifer hwn yn debygol o barhau i godi.   Cytunwyd bod tuedd gynyddol ar i fyny.   Atgoffwyd Aelodau'r Pwyllgor Dethol fod y gwasanaeth yn gwneud llawer o waith ataliol ond mae dyletswydd statudol hefyd i weithredu adferol i fynd i'r afael ag unrhyw risgiau sylweddol.   Esboniwyd bod Sir Fynwy yn cael y cyllid isaf yng Nghymru a chadarnhaodd fod pob cyfle i sicrhau effeithlonrwydd yn cael ei archwilio (e.e. ymgyrch recriwtio lwyddiannus, fewnol, maethu a mwy o ddefnydd o orchmynion gwarcheidiaeth arbennig.  

·         Holwyd a oedd newid yn y ddarpariaeth ar gyfer Clybiau Brecwast, ac unrhyw effaith ddilynol ar y defnydd a oeddwn yn manteisio arno.   Ymatebwyd bod tâl o £1 i blant nad oedd yn gymwys i gael Prydau Ysgol am Ddim wedi'i gyflwyno ar gyfer yr elfen gofal plant o fis Medi 2018 ymlaen.  Bu rhywfaint o ostyngiad yn y nifer sy'n manteisio, ac roedd swm bach yn ymwneud â theuluoedd incwm isel.   Yn ogystal, mae rhai ysgolion wedi cyflwyno system archebu sydd hefyd wedi achosi rhywfaint o ostyngiad yn y defnydd. 

Cyllideb Plant a Phobl Ifanc

·         Nododd Aelod fod yn rhaid i ysgolion godi arian yn fwy rheolaidd i gwmpasu rhai gweithgareddau megis gemau chwaraeon i ffwrdd, tripiau dramor i deuluoedd incwm isel, gweithgareddau allgyrsiol.    Esboniwyd bod y rhan fwyaf o'r cyllid yn dod o'r grant cynnal refeniw a mater i'r Aelodau yw ystyried cyllidebau ysgolion wrth benderfynu ar strategaeth y gyllideb.

·         Mynegodd Aelod bryder y gallai fod rhai plant difreintiedig.  

·         Dywedodd Aelod fod y sir yn adnabyddus am fod yn un o'r cynghorau mwyaf effeithlon yng Nghymru ac yn cydnabod gwaith swyddogion yn unol â hynny. 

·         Darparwyd sicrwydd na fyddai unrhyw effaith ar ysgolion yn deillio o'r diffyg sy'n gysylltiedig â chlybiau brecwast gan eu bod yn cael eu hariannu'n ganolog.

·         O ran y gorwariant sy'n ymwneud ag Anghenion Dysgu Ychwanegol, gofynnwyd i Aelodau ddeall y goblygiadau'n well wrth i'r niferoedd gynyddu ac o ganlyniad mae'r costau'n cynyddu.   Mae gwaith ar y gweill i ddatblygu data gwell ac awgrymwyd y gallai hyn fod yn bwnc ar gyfer cyfarfod yn y dyfodol.

·         Gofynnwyd hefyd am wybodaeth am gyllid teg i ysgolion.  Mae rheoliadau ariannu teg yn glir o ran gwahardd ysgolion rhag pennu cyllidebau diffyg os yw pob ysgol mewn sefyllfa ddiffygiol ar y cyd.   Atgoffwyd pob ysgol o broses y cynllun adfer.   Dywedwyd bod lefel y grantiau refeniw wedi bod yn is eleni ac na ddylai ysgolion ddibynnu ar y posibilrwydd y bydd arian yn cael ei dalu'n hwyr.

·         Rhoddodd Aelod wybodaeth y gall Kirsty Williams, y Gweinidog Addysg, ystyried adolygiad o'r fformiwla ariannu.