Agenda item

Adroddiad Monitro'r Gyllideb (Cyfnod 2)

Adolygu'r sefyllfa ariannol ar gyfer y gyfarwyddiaeth, gan nodi tueddiadau, risgiau a materion ar y gorwel gyda gorwariant / tanwariant.

 

Cofnodion:

Cyd-destun:

 

Cyflwynwyd adroddiad i'r Pwyllgor i roi gwybodaeth i'r Aelodau am y sefyllfa alldro refeniw a ragwelwyd gan yr Awdurdod ar ddiwedd cyfnod 2 sy'n cynrychioli gwybodaeth ariannol mis 6 ar gyfer blwyddyn ariannol 2016/17

 

Bydd yr adroddiad hwn hefyd yn cael ei ystyried gan Bwyllgorau Dethol fel rhan o'u cyfrifoldeb i,

 

• asesu a yw monitro cyllideb effeithiol yn digwydd,

 

• monitro i ba raddau y caiff cyllidebau eu gwario yn unol â chyllideb a fframwaith polisi cytunedig,

• herio rhesymoldeb y rhagamcanedig neu danwariant, a

 

• monitro cyflawniad enillion effeithlonrwydd a ragwelir neu gynnydd mewn perthynas â chynigion arbedion.

 

Materion Allweddol ac argymhellion i'r Cabinet:

 

Mae'r Cabinet hwnnw'n nodi faint o orwariant refeniw a ragwelwyd ar gyfnod 2 o £ 839,000, gwelliant o £ 529,000 ar y sefyllfa a adroddwyd yn flaenorol yn ystod cyfnod 1.

 

Mae'r Cabinet hwnnw'n disgwyl i'r Prif Swyddogion barhau i adolygu lefelau gorwariant a thanwariant ac ail-ddyrannu cyllidebau i leihau faint o swyddi digolledu y mae angen eu hadrodd o fis 6 ymlaen.

 

Mae'r Cabinet hwnnw'n gwerthfawrogi maint y defnydd a wneir o arian wrth gefn ysgolion a rhagweld y bydd 4 ysgol arall mewn sefyllfa ddiffyg erbyn diwedd 2016-17.

 

Bod y Cabinet yn cymeradwyo defnydd caled o gronfeydd wrth gefn i gyllido costau tribiwnlys cyflogaeth o £ 318,000 os nad yw cyllideb y Cyngor yn gallu amsugno effaith y gwariant eithriadol hwn dros y 6 mis sy'n weddill o'r flwyddyn ariannol.





 


Mae'r Cabinet hwnnw'n ystyried y monitro cyfalaf, gorbenion penodol a thanwariant, ac yn bwysicach bod y Cabinet yn cydnabod y risg sy'n gysylltiedig â gorfod dibynnu ar ddefnydd o dderbyniadau cyfalaf yn ystod y flwyddyn werthu a'r potensial i hyn gael pwysau refeniw sylweddol pe bai derbyniadau yn cael eu gohirio ac angen benthyca dros dro.

 

 

Craffu Aelodau:

 

Codwyd cwestiwn ynghylch carfan fawr o breswylwyr yng Nghas-gwent a oedd angen gofal preswyl. Dywedwyd wrthym, pan fydd cleientiaid yn mynd i ofal preswyl, eu bod yn cael eu profi yn brawf modd, unwaith y bydd eu cyfalaf yn disgyn o dan 24K gallant gynrychioli eu hunain ar gyfer cyllid awdurdodau lleol ac mae gan CCLl 20 achos o hyn yn ystod eleni.

 





Gofynnwyd a fyddai hyn yn digwydd ledled y Sir a dywedwyd wrthym fod
Llywodraeth Cymru yn edrych i gynyddu'r terfyn trothwy cyfalaf o 24K i 50K yn
raddol. O 1 Ebrill 2017, bydd y terfyn yn 30K, mae gennym dros dro yn yr
anheddiad gan Lywodraeth Cymru, ond ni fydd yn ddigon.


Codwyd cwestiwn gan aelod yngl?n â chostau tribiwnlysoedd cyflogaeth, yn ateb, dywedodd y swyddog wrth yr aelod, gan nad oedd yn gysylltiedig â'r portffolio oedolion, nad oedd ganddo lawer o wybodaeth i'w roi ac y byddai'n edrych yn ei flaen ymhellach ac yn dychwelyd i'r aelod . (GWEITHREDU T.S.)

 

Dywedodd y Pennaeth Gwasanaeth wrthym fod Gwasanaethau Oedolion wedi bod yn llwyddiant mawr dros y blynyddoedd diwethaf. Mae'r hyn yr ydym yn ei weld nawr yn ganlyniad i bwysau a demograffeg yn erbyn cyllideb sydd wedi bod yn lleihau'n flynyddol





 



 


Casgliad y Pwyllgor:

 

Trafodwyd pwysau adnoddau yn y gwasanaethau Plant, yn y gwasanaeth i Oedolion, rydym yn gwerthfawrogi bod Swyddogion wedi gwneud dadansoddiad manwl iawn.

 


  

Mae'r syniad yn ymddangos y gallwn
  ni eisiau ysgrifennu'n ffurfiol gan ein Pwyllgorau Dethol i Lywodraeth Cymru
  i wneud yr achos bod angen ailystyried yr holl bwysau a'r galw hyn arnom.

Dogfennau ategol: