Agenda item

Craffu ar y sefyllfa gyllidebol (refeniw a chyfalaf) ar gyfer gwasanaethau sy'n dod o fewn cylch gwaith y pwyllgor, gan gynnwys diweddariad cynnar ar 2025/26.

Cyflwynodd yr Aelod Cabinet Ben Callard yr adroddiad ac atebodd gwestiynau'r Aelodau ynghyd â Jonathan Davies, Peter Davies, Matt Gatehouse, Debra Hill-Howells a Nicola Wellingto.

• Sut fydd y Cyngor yn lliniaru'r risg strwythurol hirdymor o'r gorwariant parhaus mewn gofal cymdeithasol a thai?

Mae'r Cyngor yn gweithio ar ail-alluogi a rheoli llwybrau galw i wella ansawdd bywyd a lleihau baich ar yr Awdurdodau Lleol. Mae cydnabyddiaeth nad yw targedau arbedion mewn gofal cymdeithasol wedi'u cyrraedd yn llawn bob amser oherwydd cynnydd yn y galw a'r cymhlethdod, yn ogystal â chwyddiant. Mae'r Cyngor yn parhau i weithio ar yr heriau hyn, gan gydnabod cyfrifoldebau statudol a ffactorau allanol sy'n effeithio ar y galw.

• Adroddir am lithriad cyfalaf sylweddol. Pa fesurau ydym ni'n eu defnyddio i liniaru hyn?

Mae llithriad cyfalaf yn bennaf oherwydd hysbysiadau grant hwyr a rhai problemau cynllunio. Mae'r Cyngor yn gweithio gyda deiliaid cyllideb a chontractwyr allanol i wella cynllunio a chyflawni, ond mae'n cydnabod bod cynlluniau cyfalaf yn aml-flwyddyn ac yn destun newid.

• Pa sicrwydd y gellir ei roi i'r risg o ddibynnu'n helaeth ar grantiau untro?

Mae dibyniaeth ar gyllid grant yn sylweddol, ond mae hysbysiadau hwyr yn gwneud cynllunio'n anodd. Byddai'r Cyngor yn elwa o wybodaeth grant gynharach a mwy sicr er mwyn cynllunio a defnyddio cronfeydd yn fwy effeithiol. Mae deialog barhaus gyda Llywodraeth Cymru ynghylch symud rhywfaint o gyllid grant i gyllid refeniw craidd. Yn gyffredinol, mae deialog adeiladol gyda Llywodraeth Cymru ynghylch dylunio a chyllido grantiau, ond mae ansicrwydd yn parhau ynghylch dulliau cyllidebol yn y dyfodol. Mae'r Cyngor yn gweithio i sicrhau bod ei fuddiannau'n cael eu diogelu, yn enwedig o ran grantiau rheolaidd sy'n tanysgrifio costau craidd.

• A yw cost wirioneddol gofal cymdeithasol wedi'i thangynrychioli yn ein cyllideb?

Mae'r Cyngor wedi dysgu o dargedau diwygio uchelgeisiol y gorffennol mewn gofal cymdeithasol, a arweiniodd at orwariant pan na wireddwyd arbedion yn llawn. Mae'r blynyddoedd diwethaf wedi gweld rhywfaint o welliant, gydag arwyddion cynnar bod gorwariant a ragwelwyd yn lleihau, gan adlewyrchu cynnydd mewn diwygio a rheoli cyllideb.

• Beth yw effaith costau Yswiriant Gwladol cynyddol ar gyllideb y Cyngor, gan gynnwys ysgolion, a pha fesurau lliniaru sydd ar waith?

Mae'r cynnydd mewn Yswiriant Gwladol yn bwysau cost. Darparwyd rhywfaint o gyllid ychwanegol ond nid oedd yn talu'r rhwymedigaeth lawn. Gosodwyd cronfa wrth gefn yng nghyllideb y llynedd i liniaru'r risg hon.

• Beth sy'n cael ei wneud yngl?n ag ôl-ddyledion yn y Dreth Gyngor ac adennill dyledion, o ystyried y diffyg symudiad mewn ôl-ddyledion sy'n weddill?

Mae amryw o resymau dros ôl-ddyledion, nid pob un oherwydd gwrthod talu (e.e., achosion profiant). Mae ôl-ddyledion treth gyngor a dyled gofal cymdeithasol wedi cynyddu ar ôl y pandemig, gan adlewyrchu tueddiadau cenedlaethol. Mae'r Cyngor yn defnyddio'r Cynllun Gostyngiadau Treth Gyngor i gefnogi'r rhai mewn angen ac mae'n canolbwyntio ar ymdrechion adfer. Bu cynnydd hefyd mewn disgowntiau ac eithriadau, gan symud tuag at gyfartaledd Cymru. Mae'r tîm gwasanaethau a rennir yn gweithio i gefnogi trethdalwyr a sicrhau mesurau adfer cadarn. Mae'r Cyngor yn cynnal cyfradd gasglu hirdymor uchel (dros 99%), er bod oedi mewn profiant wedi effeithio ar gyfraddau yn ystod y flwyddyn. Mae Llywodraeth Cymru yn adolygu Cyngor a deddfwriaeth i gefnogi gorfodi a chefnogaeth briodol i'r rhai mewn amgylchiadau heriol.

• A ddylai materion profiant ddylanwadu’n sylweddol ar ôl-ddyledion y Dreth Gyngor, o ystyried bod profiant yn ffactor cyson? A yw’r prif ffactorau sy’n effeithio ar ôl-ddyledion yn fwy tebygol o fod yn gysylltiedig â’r gallu i dalu, neu osgoi talu?

Mae oedi wrth gasglu taliadau dros y blynyddoedd diwethaf wedi effeithio ar gyfraddau casglu, gan ei gwneud hi'n cymryd mwy o amser i gasglu taliadau nag o'r blaen. Mae hyn wedi effeithio ar gyfraddau casglu yn ystod y flwyddyn. Mae hyd y broses gasglu wedi cynyddu o dri i chwe mis i fwy fel deuddeg i bedwar mis ar hugain mewn llawer o achosion, sydd wedi cyfrannu at yr oedi wrth gasglu.

• A allwch chi roi dadansoddiad o ble mae swyddi gwag staff wedi bod yn wag dros y cyfnod hiraf ar draws y Cyngor, pa mor hir y mae'r swyddi hyn wedi aros heb eu llenwi, a yw pob swydd wag yn dal yn hanfodol, a beth sy'n cael ei wneud i fynd i'r afael â risgiau i barhad gwasanaeth? Pa mor gynaliadwy yw'r defnydd presennol o rewi swyddi gwag, a beth yw'r goblygiadau ar gyfer ansawdd gwasanaeth, morâl staff, a chapasiti sefydliadol yn y dyfodol?

Nid oes data penodol ar gael yn ystod y cyfarfod ynghylch pa gyfarwyddiaethau sydd â'r nifer fwyaf o swyddi gwag, ond mae'n debygol o fod yn gymesur â maint y gyfarwyddiaeth (e.e., mwy ym maes iechyd a gofal cymdeithasol). Mae'r Cyngor wedi codi'r trothwy ar gyfer recriwtio, gan ei gwneud yn ofynnol i reolwyr lefel uwch adolygu'r swyddi gwag i benderfynu a ddylid llenwi swyddi gwag. – CAM GWEITHREDU: sicrhau'r data a'i rannu gyda'r Pwyllgor
Nid y bwriad yw cadw swyddi gwag yn barhaol; os nad oes angen rôl mwyach, dylid newid y strwythur. Os y bwriad yw ail-recriwtio pan fydd amodau'n caniatáu, cedwir swyddi gwag dros dro. Caiff pob swydd wag ei ??hasesu yn erbyn meini prawf a osodir gan y tîm arweinyddiaeth strategol, gan gynnwys iechyd a diogelwch a risg i ddefnyddwyr gwasanaeth. Mae cyfarwyddiaethau'n adolygu swyddi gwag, a chaiff yr holl recriwtio ei gymeradwyo gan uwch reolwyr. Nod y broses yw osgoi niwed neu risg diangen i gymunedau ac mae'n annog atebion creadigol ar gyfer darparu gwasanaethau.

·       Sut mae'r trothwy uwch ar gyfer recriwtio yn effeithio ar ddarparu gwasanaethau rheng flaen? Sut mae'r cydbwysedd yn cael ei gynnal rhwng cyfyngiadau ariannol a'r angen i ddarparu gwasanaethau hanfodol?

Mae cyfarwyddwyr o fewn eu gwasanaethau yn y sefyllfa orau i farnu effaith dal swyddi gwag ar wasanaethau rheng flaen. Mae angen cydbwyso'r effaith leiaf ar wasanaethau wrth gyflawni adferiad cyllidebol. Gosodwyd meini prawf ar lefel y tîm arweinyddiaeth strategol i asesu swyddi gwag, gan gynnwys risgiau iechyd a diogelwch a lles unigolion. Mae pob tîm rheoli cyfarwyddiaeth yn ystyried y meini prawf hyn cyn i uwch reolwyr gymeradwyo swyddi gwag, gan sicrhau nad yw gwasanaethau hanfodol yn cael eu heffeithio'n ormodol.

• Y gorwariant o £555,000 ar gludiant teithwyr – a yw hyn yn ymwneud â gwasanaethau bysiau rheolaidd neu gludiant rhwng y cartref a’r ysgol, a beth ellir ei wneud i liniaru'r costau hyn?

Mae'r gorwariant yn ymwneud â chludiant rhwng y cartref a’r ysgol, nid bysiau cyhoeddus. Mae costau wedi codi oherwydd nifer cynyddol o ddysgwyr a chostau gweithredwyr uwch. Mae angen ail-dendro'n gyflym neu gael sylw mewnol ar gyfer trosglwyddo contractau yn ôl. Mae llwybrau a meintiau cerbydau yn cael eu hadolygu'n barhaus i reoli amrywiadau a dysgwyr newydd.

• O ran diffygion ysgolion, sut mae'r Cyngor yn gweithio gydag ysgolion i ddod o hyd i arbedion, yn enwedig o ran athrawon cyflenwi, ac a oes ymdrechion i leihau dibyniaeth ar asiantaethau?

Rhaid i ysgolion sydd mewn diffyg gynhyrchu cynlluniau adfer, sy'n cael eu monitro a'u cefnogi gan dimau cyllid, adnoddau dynol a gwella ysgolion. Anogir ysgolion i gyflogi staff yn uniongyrchol ar gyfer darpariaeth hirdymor (e.e., absenoldeb mamolaeth) yn hytrach na defnyddio asiantaethau. Mae fframwaith staff asiantaethau Llywodraeth Cymru, ac mae ysgolion wedi gofyn i'r Cyngor archwilio modelau staff cyflenwi amgen, fel cronfa a reolir gan y Cyngor.

• Mae 15 o ysgolion mewn diffyg ariannol ac mae'r diffyg cyffredinol wedi tyfu o tua £1 miliwn i ychydig dros £4 miliwn. A yw'r cynlluniau adfer ar gyfer yr ysgolion hyn yn gwthio tuag at sefyllfa well eleni?

Pan fydd ysgol yn mynd i ddiffyg, mae'n ofynnol iddynt greu cynllun adfer. Mae sawl ysgol eisoes yn ail flwyddyn eu cynlluniau adfer ac yn gwneud cynnydd. Nododd fod amseriad newidiadau staff, sydd fel arfer yn dechrau ym mis Medi, yn golygu mai dim ond saith mis o arbedion a welir yn y flwyddyn gyntaf. Felly, er y gall y sefyllfa waethygu i ddechrau, disgwylir gwelliannau dros amser wrth i effaith lawn y cynlluniau adfer gael ei gwireddu.

• A yw addysgu cyflenwi yn dal i fod yn bwysau cost, ac a allwn ni gyflogi athrawon yn uniongyrchol yn hytrach na thrwy asiantaethau?

Anogir ysgolion i gyflogi staff yn uniongyrchol ar gyfer swyddi gwag hirdymor, fel absenoldeb mamolaeth, er mwyn sicrhau cysondeb a lleihau costau. Bu archwiliad diweddar ynghylch staff cyflenwi, ac mae ysgolion wedi gofyn i'r Cyngor edrych ar ffyrdd eraill o ddarparu staff cyflenwi, fel creu cronfa o staff cyflenwi a gyflogir gan y Cyngor. Byddai hyn yn helpu i leihau dibyniaeth ar asiantaethau ac o bosibl yn lleihau costau.

• Sut mae'r Cyngor yn penderfynu ar yr angen am swydd yn erbyn dal swydd wag? A yw ymarfer mapio prosesau wedi'i gynnal ar gyfer pob gwasanaeth i benderfynu ar y lefelau adnoddau cywir, ac a yw'r canlyniadau ar gael?

Mae gan y Cyngor set glir o feini prawf ar gyfer gwerthuso swyddi gwag, sy'n cynnwys ystyried risgiau iechyd a diogelwch a lles unigolion. Caiff pob swydd wag ei ??hadolygu gan dimau rheoli cyfarwyddiaethau a'i llofnodi gan uwch Swyddogion. Er nad oes ymarfer mapio proses ganolog ar gyfer pob gwasanaeth, cynhelir adolygiadau a gwerthusiadau rheolaidd ar lefel y gwasanaeth i sicrhau bod y gweithlu o'r maint cywir. Gwneir ailstrwythuro a newidiadau yn ôl yr angen i wneud y gorau o ddarparu gwasanaethau.

Crynodeb y Cadeirydd:

Cytunodd y Pwyllgor ar yr argymhellion a chynigiwyd yr adroddiad.